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2019年度莆田市生態環境局預算說明

發布時間:2019-02-01 16:13 點擊數: 字號: T | T

2019年度莆田市生態環境局預算說明

2019年部門預算經市七屆人大次會議審議通過,按照《莆田市財政局關于做好2019年預決算公開工作的通知》要求,現將我局2019年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

莆田市生態環境局部門的主要職責是: 

(一)貫徹執行國家環境保護方針、政策、法律、法規和省環境保護法規、行政規章、技術政策及規范;組織擬訂市人民政府環境保護管理規定等規范性文件,并監督執行;組織對全市環保工作實施統一監督管理;受市政府委托對市內重大經濟決策、發展規劃和重大經濟開發計劃進行環境影響評價。 

(二)擬定我市環境保護規劃和計劃;參與全市經濟發展戰略決策;參與編制我市經濟和社會發展中長期規劃、年度計劃、國土開發規劃、區域經濟發展規劃、產業發展規劃以及資源節約與綜合利用規劃;組織擬定和監督實施木蘭溪等重點流域、重點區域污染防治規劃和生態保護規劃;組織編制全市環境功能區劃并監督實施;負責審核城市總體規劃中的環保內容,參與審批鄉鎮總體規劃;組織編報全市環境質量報告書,發布全市環境狀況公報,定期發布城市空氣質量和重點流域水環境質量狀況。 

(三)負責對我市大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品以及機動車等的污染防治法律、法規、規章的組織實施;承擔海洋環境管理相關業務,指導、協調和監督海洋環境保護工作;組織實施污染物排放申報登記、排污許可證、污染源限期治理等環境管理制度和“一控雙達標”工作。 

(四)監督管理對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復等工作;監督檢查各種類型自然保護區以及風景名勝區、森林公園環境保護工作;監督檢查生態多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護的防治工作;向省、市政府提出新建的各類自然保護區審查、報批建議;負責監督管理省級和市級自然保護區。

 (五)監督檢查全市生活飲用水源地的環境保護工作;指導我市生態示范區、生態農業建設;負責農村生態環境保護和綜合整治工作。 

(六)指導和協調解決市內部門或縣(區)地域間的重大環境問題;組織調查處理重大環境污染事故和生態破壞事件;處理涉及市外環境污染糾紛;組織和協調重點流域、重點區域的污染防治工作;負責組織對污染治理設施運轉檢查、環境監理、“110社會聯動”、環保“12369投訴臺”督查和環境保護行政稽查工作。

(七)貫徹執行開發建設項目環境保護管理法律、法規和政策;按照國家和省規定進行開發建設活動環境影響報告書(表)的審定;負責市管和國家、省產業政策授權管理的新、擴、改項目環保“三同時”制度的執行;組織環保設施竣工預驗收;監督檢查城市生活污染防治工作,負責鞋業邊角料污染治理工作,指導和協調城市社區建設的環境保護工作;指導城鄉環境綜合整治。 

(八)組織環保科技發展、科學研究和技術示范工作;推動全市清潔生產、國際ISO14000環境管理體系認證,環境標志、產品認證和環保資質認可;指導和推動環保產業發展;監督實施環境保護國家標準、省標準和環保行業標準。 

(九)負責組織市內環境監測、環境統計和環境信息工作;制定并監督實施環境監測制度和規范;組織建設和管理我市環境監測網、環境信息和政務信息系統;組織對全市環境質量常規監測和各類污染源監督性監測以及室內污染監測;指導和檢查市、縣(區)環境監測站的計量認證、規范化建設和質量保證工作。 

(十)承擔我市對外環保科技協作和交流工作;負責申請、審核全市對外環保協作項目和引進資金、技術;組織全市國際環保公約的履行活動;管理市內有關的環保國際合作項目和利用外資項目。 

(十一)負責全市環保宣傳教育和“6·5”世界環境日等重大節日活動,協調、指導和檢查各縣(區)環保宣教工作;聯合和協調有關政府部門在大、中、小學和成人教育、培訓中開展環境教育、社會環境宣教以及創建“綠色學校”活動;開展環境普法工作,指導和推動公眾和非政府組織參與環境保護;參與“中華環保世紀行”活動。 

(十二)管理市環保局及直屬單位機構編制建設和人事管理;指導全市環保隊伍建設,規劃與組織指導全市環保系統在職人員崗位培訓和繼續教育;落實和履行縣(區)環保局領導干部協管職責;協助市委、市政府做好各級行政首長環保工作實績考核工作。 

(十三)承擔市政府環委會的各項具體工作,協調各相關部門齊抓共管我市環境保護工作。 

(十四)負責市長、縣(區)長環保目標責任書的計劃制定、任務分解、檢查指導和考核評定工作;組織實施城市、縣城環境綜合整治的定量考核工作。 

(十五)擬定和實施環保法規宣傳計劃;開展環境保護執法檢查和政策調研活動;組織環保行政處罰、行政復議和應訴工作;負責環保規范性文件和環境行政處罰文書的草案審查和上報備份工作;指導和監督全市環境行政執法行為;辦理人大、政協有關環保的提案、議案件。 

(十六)承辦市政府交辦的其他事項。 

二、部門預算單位基本情況

莆田市生態環境局包括5個機關行政科室及 5個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

莆田市生態環境

行政機關

16

16

莆田市環境監察支隊

參照公務員管理事業單位

15

15

莆田市環境監測中心站

財政核撥事業單位

81

77

莆田市環境保護科學研究所

財政核撥事業單位

15

14

莆田市環境宣教中心

財政核撥事業單位

6

6

莆田市輻射環境監督站

財政核撥事業單位

5

5

三、部門主要工作任務

2019年是中央確定的打好污染防治攻堅戰第二年,也是第二輪中央生態環境來閩督察年,我市又是習總書記治理木蘭溪重要理念的誕生地和生動實踐地,全面提升木蘭溪母親河水質是當務之急,做好今年生態環境保護工作至關重要。今年全市生態環境保護工作目標是:持續提升空氣質量,優良天數比例不低于近三年平均值,6項污染物指標達到國家二級標準,其中細顆粒物(PM2.5)濃度不高于26微克/立方米,臭氧濃度升高趨勢得到有效控制。鞏固提升水環境質量,國、省考斷面Ⅰ~Ⅲ類水質比例達100%,Ⅰ~Ⅱ類水質比例穩中有升;小流域考核斷面Ⅰ~Ⅲ類水質比例達95%以上,不得出現劣Ⅴ類水質;主要湖庫Ⅰ~Ⅲ類水質比例達100%以上;縣級及以上集中式飲用水源Ⅰ~Ⅲ類水質比例達100%,Ⅰ~Ⅱ類水質比例穩中有升;東圳水庫水質達到或優于Ⅱ類;地下水水質極差比例控制在10%以內;近岸海域水質優良(一、二類)站位比例達90%。夯實土壤污染防治基礎,農藥和化肥使用量減少比例分別不低于3%、2%。提高工業固體廢物綜合利用能力和醫療廢物處置能力,提升危險廢物規范化管理水平,危險廢物處置利用率達96%以上,其中醫療廢物集中處置率達100%。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,莆田市環保局部門收入預算為7875.9萬元,比上年增加2653.62萬元,主要原因是一般公共預算增加207.78萬元,政府基金預算撥款增加2445.86萬元。其中:一般公共預算撥款2807.54萬元,基金預算財政撥款5068.36萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算7875.9萬元,比上年增加2653.62萬元,其中:人員支出1667.71萬元,對個人和家庭補助支出19.6萬元,公用支出114.45萬元,項目支出6074.14萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出2807.54萬元,比上年增加207.78萬元,主要原因是部門其他人員支出增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出185.01萬元,主要用于保障機關事業單位基本養老保險繳費支出;

(二)2101101行政單位醫療55.49萬元,主要用于保障部門人員的醫療保險費用;

)2101103公務員醫療補助39.04萬元,主要用于保障部門人員的醫療保險費用;

2110101行政運行271.15萬元,主要用于保障部門人員的人員工資、日常公用經費等,涵蓋機關運行經費安排如水電費、電話費、辦公費、政府采購經費等費用;

2110199其他環境保護管理事務支出1995.85萬元,主要用于所屬單位工資費用、辦公場所租賃費、辦公費、環保宣傳費、委托業務費、聘用人員勞務費等:

2110299其他環境監測與監察支出261萬元,主要用于汽環保協管員工資、環境監測材料費、空氣站運行維護費、環境執法監察辦公費等

六、政府性基金預算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出5068.36萬元,比上年增加2445.86萬元,主要原因是環境監管能力建設資金減少等,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2120802土地開發支出5068.36萬元。主要用于生態補償資金2866.36萬元、空氣自動站建設資金280萬元,莆田市環境監測監察及應急指揮業務用房1500萬元,土壤污染防治資金422萬元

七、財政撥款預算基本支出情況

    2019年度財政撥款基本支出1801.76萬元,其中:

(一)人員經費1687.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費114.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

一)因公出國(境)經費??

2019年預算安排0萬元。與上年相比支出下降100%,主要原因是:本年度未安排因公出國(境)經費預算。? 

(二)公務接待費??

    2019年預算安排10.15萬元。主要用于省、市有關部門的接待活動。與上年相比支出增長10.33%,主要原因是:根據莆委辦發[2017]31號文件精神,公務接待標準提高、局屬單位年初預算較上年相比支出上升,因此沒有下降

(三)公務用車購置及運行費? 

     2019年預算安排27萬元,與上年相比支出下降14萬元,幅為34.15%。其中:公車運行費27萬元,與上年相比支出下降14萬元,幅為34.15%;公車購置費0萬元,上年相比支出持平。公務用車購置及運行費變動主要原因是:本年度無購買執法專用車

九、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費

    2019年莆田市生態環境局部門本級及所屬的預算單位部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出53.23萬元,比2017年下降11萬元,增幅為17.13%,主要原因是人員變動引起的公用經費及公務用車補貼下降

    (二)政府采購情況

     2019莆田市生態環境局部門本級及所屬的預算單位政府采購預算總額1733.18萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額812萬元。

   (三)國有資產占用使用情況

    截止2018年底,莆田市生態環境部門本級及所屬的預算單位共有車輛14輛(已封存7輛),其中:領導干部用車0輛,一般公務用車5輛,一般執法執勤用車9輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

   (四)績效目標設置情況

    2019莆田市生態環境局部門本級及所屬的預算單位共設置績效目標11個,涉及財政撥款資金5977.98萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 1、2019年度收支預算總表

      2、2019年度收入預算總表

      3、2019年度支出預算總表

      4、2019年度財政撥款收支預算總表

      5、2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      6、2019年度政府性基金撥款支出預算表

      7、2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      8、2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

              9、2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

      10、2019年度部門專項資金管理清單目錄

       11、2019年度部門業務費績效目標表

       12、2019年度專項資金績效目標表

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